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衢州市僑聯2019年部門預算

僑聯編輯   時間:2019-4-3 16:02:32   來源:衢州市僑聯       閱讀:125次

 

一、衢州市僑聯概況

(一)主要職能

1、密切與海外僑胞、港澳同胞和出國留學人員及海外社團的聯系,及時掌握國內外僑情的重大動向,為有關部門制定僑務工作的方針政策以及法規提供建議和議案。

2、教育歸僑、僑眷遵守國家憲法和法律,依法維護他們的合法權益,保障各級僑聯依法開展活動。為歸僑、僑眷和海外僑胞提供法律咨詢服務。促進有關部門落實政策,監督有關僑務法規實施。

3、協助黨和政府制定有關僑務工作的方針政策和法規。配合有關部門做好人大、政協中的歸僑、僑眷人大代表、政協委員的人事安排,促進他們積極參加國家政治經濟和社會事務活動,履行政治協商、民主監督的職能。

4、深入調查研究、了解和反映廣大歸僑、僑眷的意見和要求,并幫助解決歸僑、僑眷及留學人員家屬的困難問題,負責處理歸僑、僑眷、海外僑胞的來信來訪工作。

5、協助有關部門引進資金、技術、設備和人才;扶持歸僑、僑眷興辦企業,為僑屬企業提供各項服務;協助海外僑胞在市內投資興辦實業和社會公益事業,研究提出有關方面的問題和建議,擴大與海外僑胞在經濟、科技、文化等方面的交流與合作;負責對華僑、華人智力資源的調研,建好“人才數據庫”和“信息網”為本市經濟建設服務。做好歸僑、僑眷、海外僑胞的接待、聯絡工作。

6、指導和幫助各縣(市、區)僑聯工作。

7、負責留聯會工作,協助留學人員回國創業、服務,做好服務工作。發揮留學人員在國外聯系廣泛和專業特長的優勢,為我市招商、引資、引智獻計出力,促進衢州的振興和發展。

(二)部門預算單位構成

從預算單位構成看,市僑聯部門預算包括:市本級預算。

           二、市僑聯2019年部門預算安排情況說明
       (一)關于市僑聯2019收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,市僑聯所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。市僑聯2019年收支總預算217.88萬元。

(二)關于市僑聯2019年收入預算情況說明

市僑聯2019年收入預算217.88萬元,其中:上年結轉0萬元,占0.0%;一般公共預算撥款收入217.88萬元,占100.0%;政府性基金收入0萬元,占0.0%;專戶資金0萬元,占0.0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0.0%;事業單位經營收入0萬元,占0.0%;其他收入0元,占0.0%;上級補助收入0萬元,占0.0%;附屬單位上繳收入0萬元,占XX%;用事業基金彌補收支差額0萬元,占0.0%。
      (關于市僑聯2019年支出預算情況說明
      市僑聯2019年支出預算217.88萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出172.79萬元、社會保障和就業支30.66萬元、住房保障支出14.43萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出163.74萬元,占75.2%;日常公用支出15.64萬元,占7.2%;項目支出38.5萬元,占17.6%。

結轉下年0萬元。

關于市僑聯2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

市僑聯2019年財政撥款收支總預算217.88萬元。收入包括:一般公共預算217.88萬元、政府性基金0萬元;支出包括:一般公共服務支出172.79萬元、社會保障和就業支出30.66萬元、住房保障支出14.43萬元。

(五)于市僑聯2019一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

市僑聯2019年一般公共預算當年撥款217.88萬元,比2018年執行數減少43.5萬元,主要原因一是因為2018年度末調出處級干部一名,其對應的工資薪金、醫療保險等保險、住房公積金等支出減少;二是因為2018年度召開了五年一次的衢州市第七次歸僑僑眷代表大會。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務(類)支出172.79萬元,占79.3%;

社會保障和就業(類)支出30.66萬元,占14.1%;

住房保障(類)支出14.43萬元,占6.6%。

           3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

(1)一般公共服務支出(201)群眾團體事務(29)行政運行(群眾團體事務)(01134.29萬元,主要用于人員支出、日常公用經費和公務交通費。

(2)一般公共服務支出(201)群眾團體事務(29)一般行政管理事務(群眾團體事務)(0238.5萬元,主要用于經常性項目支出和一次性項目支出。

(3)社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)機關事業單位基本養老保險繳費支出(0511.73萬元,主要用于在職人員養老保險繳費。

(4)社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)機關事業單位職業年金繳費支出(064.69萬元,主要用于在職人員職業年金繳費。

(5)社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)其他行政事業單位離退休支出(9914.24萬元,主要用于退休退職人員支出和離退休人員支出。

(6)住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公積金(0114.43萬元,主要用于在職人員住房公積金繳納。

          (六)關于市僑聯2019一般公共預算基本支出情況說明

市僑聯2019年一般公共預算基本支出179.38萬元,其中:

人員經費163.74萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保障繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出;

公用經費15.64萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置(其他資本性)。

(七)關于市僑聯2019政府性基金預算支出情況說明

           市僑聯2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)關于市僑聯2019一般公共預算“三公”經費預算情況說明

市僑聯2019 “三公”經費預算數為10.4萬元,比上年執行數增加4.86萬元,增長87.7%,具體如下:

1.因公出國(境)費用:根據安排的因公出國計劃和實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算5萬元,比上年執行數增長0.8%。主要用于機關人員的公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。增長的主要原因是因公出國(境)計劃和實際工作需要。

           2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算5.4萬元,比上年預算數增長58.8%,主要用于接待支出。增長的主要原因是2019年機構改革,市僑聯新增海外社團聯誼職能。

3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,與上年執行數持平。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于本部門所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。持平原因是車改。

)其他重要事項的情況說明

 1.機關運行經費

2019年市僑聯的機關運行經費財政撥款預算15.64萬元,比2018年預算減少0.17萬元,下降1.1%,主要是嚴格控制日常公用經費支出。

 2.政府采購情況

2019年市僑聯的政府采購預算總額0.8萬元,比2018年預算減少0.2萬元,下降20.0%,其中:政府采購貨物預算0.8萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日,市僑聯共有車輛0輛,其中,市廳級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

2019年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

           4.績效目標設置情況

2019年市僑聯專項公用類和發展建設類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款17.5萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.一般公共服務支出(201)群眾團體事務(29)行政運行(群眾團體事務)(01):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

11.一般公共服務支出(201)群眾團體事務(29)一般行政管理事務(群眾團體事務)(02):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

12.社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)機關事業單位基本養老保險繳費支出(05):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

13.社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)機關事業單位職業年金繳費支出(06):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

14.社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)其他行政事業單位離退休支出(99):反映除上述項目以外其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

15.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公積金(01):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。


衢州市僑聯2019年度預算公開表.xlsx

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